Yemek ve Eğlence Hizmetleri Endüstrisi Üyelik Tüketim Yönetimi Yazılımı, ürün satış yönetim sistemi, üyelik yönetim sistemi, envanter yönetim sistemi (depo yönetim sistemi), finansal yönetim sistemi ve diğer modülleri içeren profesyonel bir ticari satış yönetim yazılımıdır. Yazılım arayüzü, basit ve güzel bir şekilde tasarlanmıştır ve insani bir yazılım süreci, sıradan kullanıcıların eğitim gerektirmeden yazılım kullanımını hızlı bir şekilde öğrenebilmelerini sağlar. Bu yönetim sistemi, satış ve depolama yazılımları ve üyelik yönetimi yazılımlarının güçlü özelliklerini mükemmel bir şekilde birleştirir ve şirket işletmeleri, alışveriş merkezleri, süpermarketler, mağazalar, ticari satış yönetimi, envanter yönetimi, finansal yönetimi ve benzeri durumlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Yemek ve Eğlence Hizmetleri Üyeliği Tüketim Yönetimi Yazılımlarının Güçlü Avantajları:
1) Arayüzü güzel ve muhteşem, güçlü ve basit.
2) Bilgisayarlı yönetim, stokların artık kafa karışıklığı olmamasını sağlar.
3) Güçlü raporlama fonksiyonu, şirket işletmelerinizden her zaman haberdar olmanızı sağlar.
4) Eşsiz özel müşteri yönetimi, çalışan yönetimi, daha keyifli yönetmenizi sağlar.
5) Entegre BS sunucu tarafı, envanteri uzaktan sorgulayabilir.
6) Orijinal ilişkili veri modu, tüm sorguları kolay ve kolay hale getirir.
7) Üyelik yönetim sistemi ve satış depo sistemi avantajlarını mükemmel bir şekilde birleştirir.

Şirketimizin üye satış yönetimi yazılımının avantajları nelerdir?
1) 30'dan fazla kişiden oluşan deneyimli profesyonel geliştirme ekibi ve yönetim uzmanlarının bilgeliği kristallı,
2) Yüksek teknoloji yazılım şirketlerinin ana ürünleri, yazılım şirketi sertifikası ve yazılım ürün sertifikası almak.
2) Tam satış sonrası hizmet sistemi
3) Programlar, ihtiyaçlar, tasarım, geliştirme, tam hizmet
4) makul fiyat sistemi "değer"
5) İnsan arayüzü, çalışanlarınızın eğitimine ihtiyacı olmadan başlamasını sağlar
6) "Her zaman hizmet etmek, sürekli ilerlemek" hizmet amacı

1. Sistem tanıtımı
1.1 Fonksiyonel Özellikler
Satın alma yönetimi: mal satın alma depolama, satın alma iade, ithal / iade belgeleri ve mevcut envanter sorguları, tedarikçiler ile işlem hesapları yapmak.
Satış Yönetimi: Ürün satışları, müşteri iadeleri, satış / iade belgeleri ve mevcut envanter sorguları, müşterilerle ilişkiler hesaplamak.
Stok Yönetimi: stok arasında malların değiştirilmesi, malların zarar tazminatı, güçlü stok envanteri fonksiyonu, stok mallarının alarm sorguları dahil.
İstatistik raporları: Tam istatistik sorgulama özelliği, her belge her ödeme aldığında açıkça yansıtılabilir.
Günlük yönetim: tedarikçiler, müşteriler, operatörler için entegre yönetim, günlük gelir harcamaları yönetimi, müşteri borçları kötü borçlar yönetimi, sözleşme yönetimi.
Temel ayarlar: Ürün bilgileri, tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar, depolar ve diğer temel parametrelerin ayarları.
Sistem bakımı: Veritabanı yedekleme / geri yükleme, sistem başlatılması, operatör şifresini değiştirme, yıl sonu hesaplama ve günlükleri görüntüleme.

1.2 Sistem Gereksinimleri
Bilgisayar donanımı 586 sınıfının üstündedir.
Yazılım işletim sistemi gerektirir Çince WIN98, WIN2000, WINXP.WIN2003
3. Microsoft Veritabanı Sürücüsü
Ekran çözünürlüğü 800x600'den fazla.

2. Hızlı Başlangıç

2.4 Satış Yönetimi

Satış Yönetiminin "Ürün Satış" düğmesine tıklayarak Şekil 21'deki ürün satış penceresini açın.

Şekil 21

Pencerede müşteri adını, depo adını, müdürünü, notları ve diğer bilgileri seçin, "Ürün ekle" düğmesine tıklayın, ürün ekleme penceresini açın. "Satın al ve satın al" işlemine bakın. Ürün ekleme tamamlandıktan sonra, bu satışı kaydetmek için "Tamam" düğmesine tıklayın.

Satış Yönetimindeki "Kullanım Hesapları" düğmesine tıklayarak Şekil 22 penceresini açın.

Grafik 22

Hesap penceresi üç bölüme ayrılır: Tüm Müşteri Belgeleri, Müşteri Satışları ve Müşteri Hesapları.

• Tüm müşteri belgelerinde tüm müşteriler veya belirtilen bir müşterin hesap belgeleri, yukarıdaki hesap listesinde görünen satış fiyatları, satış iade fiyatları ve ödeme fiyatları görüntülenir. Bir belge seçildiğinde, belgenin ayrıntıları aşağıdaki listede görüntülenir. Tüm Müşteriler'e tıklayarak tüm müşterilerin durumu görüntülenir veya Müşteri Adı'nın ardından belirli bir müşterinin durumunu girebilirsiniz. Listeden "Ödeme" düğmesine tıklayarak bir müşteri seçin ve ödeme iki durumda yapılır: Ödeme faturası olarak ayrı bir ödeme ve diğeri bir satış faturasına ödeme. Seçilen hesap listesindeki bir kaydı Belgeleri Görüntüle düğmesine tıklayarak belge görüntülenir. "Belge Filtreleme" düğmesine tıklayarak giriş, iade ve ödeme faturalarını filtreleriz.
• Müşteri Satışları, bir müşterinin satışlarını gösterir ve listede müşterinin satış miktarı, miktarı ve stok miktarı açıkça görülebilir.
• Müşteri hesabı tüm müşteri ürünleri satış, satış iade, müşteri ödeme miktarı ve müşteri gerçek ödeme miktarı görüntülenir.

Satış Yönetiminde "Satış İade Sorgu" düğmesine tıklayarak Şekil 23'teki pencereyi açın.

Grafik 23

Penceredeki Belge Numarası'nın ardındaki metin kutusuna, satış fiyatı veya satış iade fiyatının belge numarasını veya orijinal numarasını girin. Yukarıdaki listede sorgulan belge ve aşağıdaki listede belge hakkında ayrıntılar görüntülenir. Şekil 24'teki sorgu penceresini açmak için "Soru" düğmesine tıklayın.

Grafik 24

Belgeleri daha ayrıntılı olarak sorgulamak için sorgu penceresinde uygun koşulları seçin. Seçilmezse, tüm belgeler için varsayılan olarak kullanılır.

Belge Görüntüle düğmesine tıklayarak belge hakkında ayrıntılar açılır.

Stok Yönetiminde 'Stok Arama' düğmesine tıklayın ve Şekil 25'te gösterildiği gibi pencereyi açın.

Şekil 25

İki bölümden oluşur:

• Stok Taşıma Siparişi: Bu bölüm stok taşımasını tamamlar;
  Görüntüleme: 'Ürün Ekle' düğmesinden 'Ürün Ekle' tablosunda seçilen ürün görüntülenir.
  İşlem Akışı: Kullanıcı, Depodan Çıkış, Depodan Çıkış, Çağrı Tarihi, İşçi ve Not seçeneklerinde çağrı için temel bilgileri seçerek veya girerek;
  'Ürün Ekle' düğmesini kullanarak 'Ürün Ekle' penceresine girin ve ürünleri değiştirmek için seçim yapın;
  'Ürün ekle' penceresinden 'Kaydet' düğmesini kullanarak çıktığınızda, 'Ürünü Değiştir', 'Ürünü Sil' ve 'Belge Yazdır' düğmeleri 'Stok Arama' penceresinde görünecektir;
  'Ürünü Değiştir' düğmesini kullanarak seçilen ürünlerin sayısını değiştirebilirsiniz;
  'Ürünleri Sil' düğmesi ile 'Ürünleri Ara' formundaki seçilen ürünlerin silinmesi;
  Belge Yazdır düğmesini kullanarak açılır menüden Belge Yazdır menüsünü seçerek Ürün Çağrısı tablosundaki verileri yazdırın, Belge Önizleme menüsünü seçerek Ürün Çağrısı tablosundaki verileri önizleyin.
  Kullanıcı, bu aramayı kaydetmek ve bir sonraki aramaya başlamak için 'Tamam' düğmesini kullanır.
  Kullanıcı, Ürünleri Arama tablosunda sağ düğmeye tıkladığında, açılır menüdeki çeşitli menü öğeleri, aynı adı olan birkaç düğme ile aynı amaçla kullanılır.
• Stok taşıma durumu: Bu bölüm belli bir süre içinde taşıma durumunun sorgularını, istatistiklerini gerçekleştirir;
  İçeriği Göster:
  Çeşitli çağrı belgelerini 'Stok Çağrı Listesi'nde ve aşağıdaki tabloda her çağrı emri ile ilgili ayrıntılı çağrı ürün bilgilerini görüntülemek;
  İşlem süreci:
  Kullanıcı, farklı zaman dönemlerini seçerek ve farklı zaman dönemlerindeki depoların araştırma istatistiklerini "Arama" düğmesini kullanarak;
  Farklı arama kayıtlarını seçmek için 'Stok Arama Listesi'nde tıklayın. Aşağıdaki tablo, her bir arama listesine karşılık gelen ayrıntılı arama ürün bilgilerini gösterecektir;
  Kullanıcı 'Belgeleri Görüntüle' düğmesini kullanarak araştırma raporları oluşturur.

Stok Yönetimi'nde 'Hasar Taşıma' düğmesine tıklayın ve Şekil 26'da gösterildiği gibi pencereyi açın.

Şekil 26

Kullanıcı, depo adı, tarih, işletmen ve not seçeneklerinde temel bilgileri seçerek veya girerek, belge türü bölümünde mal hasarı veya mal akışını seçerek farklı işlemler yapar.
Operasyon Süreci: Örneğin hasarlı mallar için;
'Ürün Ekle' düğmesini kullanarak 'Ürün Ekle' penceresine girin ve zarar vermek istediğiniz ürünleri seçin;
'Kaydet' düğmesini kullanarak 'Ürün ekle' penceresinden çıktığınızda, 'Ürün Değiştir', 'Ürün Sil' ve 'Belge Baskı' düğmeleri 'Ürün Hasarı/Aşırı' penceresinde görünecektir;
'Ürünü Değiştir' düğmesini kullanarak seçilen ürünlerin tazminat miktarını değiştirebilirsiniz;
'Ürünleri Sil' düğmesi ile 'Haram Ürünleri' formundaki seçilen ürünlerin silinmesi;
'Belge Yazdır' düğmesini kullanarak açılır menüden 'Belge Yazdır' menüsünü seçin 'Zararlı Ürünler' tablosundaki verileri yazdırın, 'Belge Önizleme' menüsünü seçin 'Zararlı Ürünler' tablosundaki verileri önizleyin;
'Tamam' düğmesini kullanarak bu zararı kaydetmek ve bir sonraki zararı başlatmak için.
Kullanıcı, Hasarlı Ürünler tablosunda sağ düğmeye tıkladığında, açılan menüdeki çeşitli menü öğeleri aynı adı olan birkaç düğme ile aynı amaçla kullanılır.

Stok Yönetiminde 'Stok Listesi' düğmesine tıklayın ve Şekil 27'deki gibi pencereyi açın.

Şekil 27

Stok listesi iki sayfadan oluşur: Stok listesi girişleri ve listelenmemiş ürün sorguları.

• Stok girişi:
  İçeriği Göster:
  Kullanıcı farklı bir depo seçtiğinde, pencerenin sağ üstünde kırmızı yazı tipi ile 'Stok deposu', stok deposu ürünlerinin 'Toplam ürün sayısı', 'Stok sayısı', 'Stok sayısı' vb. Aşağıdaki tabloda ('Sipariş ürünleri') seçilen depodaki Sipariş ürünleri hakkında temel bilgiler görüntülenecektir (temel olarak: Stok sayısı, Sipariş sayısı, her ikisi de Sipariş amacıdır).
  İşlem süreci:
  Kullanıcı, depo arayüzüne girdiğinde, depo seçme seçeneği ve ürün numarası veya adı seçeneği boşdur.
  Kullanıcılar öncelikle depoyu seçerek depoyu seçebilirler.
  Ardından 'Ürün numarası veya adı' bölümüne ürün adını (isim kısaltması, numara) girin ve açılan ürün listesinden (bu listede sadece seçilen depodaki ürünler yer alır) listelemek istediğiniz ürünü seçin.
  Daha sonra 'miktar' seçeneğine ürünün stok sayısını girin; Ürünün inventarını onaylamak için 'Tamam' düğmesine basın,
  Bu durumda, ürün hakkındaki bilgiler aşağıdaki 'Ürünler' tablosuna eklenecektir;
  Elbette, kullanıcılar depo seçmeyin yerine doğrudan bir ürün adını girebilir (isim kısaltması, numara), ardından açılan bir ürün listesinden (bu listede tüm depolardaki ürünleri içerecek), listeden çıktığınızda, depo seçme seçeneği otomatik olarak deponun bulunduğu depoya değişir.
  Eğer 'Taşınmış ürünler' tablosunda zaten girilen ürünler varsa, kullanıcı 'Onayla' düğmesine tıkladığında, 'Sistem İğretimi' iletişim kutusu açılır, ürünlerin zaten mevcut olup olmadığını söyler, ürünlerin toplam sayısını toplar, kullanıcı 'Evet' ile ürünlerin toplam sayısını ekler ve 'Hayır' ile orijinal envanter sayısını korur;
  
  Elektrik ürününü girmek sırasında pencerenin sağ üstündeki kırmızı yazı tipi mevcut depo bilgilerini gösterir.
  
  Çıkan ürünler tablosunda sağ düğmeye tıkladığınızda açılan menü öğesinden 'Tümünü Sil' menü öğesini seçmek listedeki tüm envanter bilgilerini siler (ancak bu işlemi bir üst düzey yönetici tarafından gerçekleştirmek zorundadır) ve diğer üç menü öğesi pencerenin üstündeki üç aynı adlı düğme ile aynı işlevi yapar.
• Ürün Arama:

  İçeriği Göster:
  Aşağıdaki tabloda ('Satılmamış Ürünler' tablosu) tüm stokta bulunmayan ürün bilgilerini gösterir ve 'Stok Giriş' sayfasında depo seçildikten sonra, tablo seçilen depodaki stokta bulunmayan ürün bilgilerini gösterir;
  İşlem süreci:
  Kullanıcı, ürün adı veya numarası seçeneğine ürün adını (isim kısa kodu, numara) girerek, tablo giriş içeriğine bağlı olarak tüm eşleşen ürün bilgilerini otomatik olarak görüntüler.
  Düğme işlemi:

  Kullanıcı 'Stok Giriş' sayfasında ve 'Siparişli Ürünler' listesinde bir ürün olduğunda:
  'Değiştir' düğmesi ile seçilen ürünlerin inventar sayısını değiştirebilirsiniz; 'Sil' düğmesi ile seçilen listelenmiş ürünleri silebilirsiniz;
  Ürünler listesinde bir ürün olduğunda:
  'Kâr ve Kayıp Bilgileri (XX Depo)' penceresini 'Kâr ve Kayıp' düğmesinden açın:
  Bu pencere, üç sayfadan oluşan 'Stok Stokları' penceresinde seçilen depo bilgileri ile aynı depo bilgilerinin oluşturulması ve depo stokları için düzeltmeleri tamamlar:
  'Listelenmiş ürünler' sayfası: seçilen depodaki listelenmiş ürünlerin bilgilerini görüntüler;
  'Miktar hatası ürün listesi': stok sayısından farklı ürün bilgilerini gösterir,
  'Ürün Listesi': Ürün Listesi penceresindeki 'Ürün Arama' sayfasının görüntülenmesi.
  İşlem süreci:
  Kullanıcı, mevcut depodaki tüm envanter ürünlerinin envanterini düzeltmek için 'envanter düzeltme' düğmesini kullanarak, envanter düzeltmesi tamamlandıktan sonra, 'sistem mesajları' iletişim kutusu açılır, envanter düzeltmesinin tamamlanmasını isteyecek, 'onaylama' iletişim kutusunu kullanarak çıktığınızda, başka bir 'sistem bilgileri' iletişim kutusu açılır, envanterin envanter ürünleri bilgilerini silmek veya silmek için isteyecek, 'evet' ile envanter bilgilerini temizleyin, geçin; Hayır 'inventar bilgilerini saklamak;
  Kullanıcı, Yazdır düğmesini kullanarak bulunduğu sayfaya bağlı olarak farklı baskı raporları oluşturacaktır.

  Çıkan ürün listesi sayfasında sağ tuşa tıklayın ve açılır menüdeki iki menü öğesi pencerenin üstündeki iki aynı adlı düğme ile aynı işlevi yapar.
  

Stok Yönetiminde 'Stok Alarmı Sorgu' düğmesine tıklayın ve Şekil 28'deki gibi pencereyi açın.

Şekil 28

İşlem süreci:
Listede bir alarm ürünü olduğunda, 'Ürünü Değiştir' düğmesinden 'Ürünü Değiştir' penceresi açılır ve kullanıcı 'Ürün numarası' dışında diğer alanları değiştirebilir; 'Kaydet' düğmesini kullanarak ürün değişikliklerini kaydetmek ve 'Ürünü Değiştir' penceresinden çıkmak;
Alarm listesindeki ürün bilgilerini 'Yazdır' düğmesini kullanarak yazdırın.

İstatistik raporunda 'mal satın alma istatistikleri' düğmesine tıklayarak mal satın alma istatistikleri penceresini açın
Satın alma ve iade edilmesi için belge numarası, iş zamanı, kredi veren, mal, depo ve diğer temel bilgiler.
İşlem süreci:
Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre 'Satın Alma Zamanı' seçeneğinde farklı zaman dönemleri seçebilirler;
'Ürün Adı veya Numarası' seçeneğine belli bir süre içinde farklı ürün satın alma kayıtlarının istatistikleri için ürünün adını, numarasını ve isim kısa kodunu girin.
Kullanıcı, farklı tedarikçiler, depolar, işletmeciler ve belge türleri için 'bul' düğmesini kullanarak sınıflandırma istatistikleri yapar, belge türleri giriş emri ve iade emri arasında iki tür;
'Belgeleri Görüntüle' düğmesi ile istatistik listesinden seçilen farklı belge numaralarına karşılık gelen giriş ve iade fiyatlarının içeriğini görüntülemek;
'Baskı' düğmesini kullanarak raporu önizleyin ve bu istatistiğin istatistik süresi, kayıt sayısı, ürün satın alımı sayısı, toplam satın alım miktarı ve baskı süresi gibi bilgileri görüntüleyecektir.

İstatistik raporunda 'Ürün Satın Alma İstatistikleri' düğmesine tıklayın ve Şekil 28'deki gibi pencereyi açın:

Şekil 28

İçeriği Göster:
Operatör bilgileri, iş tarihi, miktar, tür, kredi veren, depo ve diğer bilgiler;

İşlem süreci:
Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre 'Satın Alma Zamanı' seçeneğinde farklı zaman dönemleri seçebilirler;
Operatör Adı seçeneğine, belirli bir süre içinde farklı operatör satın alma kayıtlarının istatistikleri için operatör adını, numarasını ve isim kısa kodunu girin.
Kullanıcılar, yukarıdaki listeden bir belge kaydını tıklayarak seçebilirler ve aşağıdaki listede bu belge kaydına karşılık gelen ayrıntılı ürün satın alma bilgileri görüntülenir.
Kullanıcılar, çeşitli tedarikçiler, depolar, operatörler ve belge türleri için sınıflandırma istatistikleri yapabilir.
Belge türü giriş belgesi ve iade belgesi iki türlüdür;
'Belgeleri Görüntüle' düğmesini kullanarak istatistik listesindeki farklı numaraların içeriğini göstermek;
Bu istatistiğin istatistik zamanı, önizleme (yazdırma) zamanı ve diğer bilgiler görüntülenir.

İstatistik raporunda 'Stok Maliyet İstatistikleri' düğmesine tıklayarak stok maliyet istatistikleri penceresini açın.

İçeriği Göster:
Deponun farklı aylardaki mal satın alma miktarı, miktarı, mal satış miktarı, miktarı ve satış kârı ve geçerli ay için stok miktarı, toplam stok miktarı tablo şeklinde gösterir, farklı aylardaki stok satış kârını grafik şeklinde gösterir;
İşlem süreci:
Kullanıcılar 'İstatistik Ayları' seçeneğinde farklı ayları seçebilir ve 'Depo Adı' seçeneğinde farklı depoları seçebilir.
Raporu, tablodaki temel bilgilere ek olarak istatistik zamanı ve önizleme (baskı) zamanını gösteren 'Yazdır' düğmesini kullanarak önizleyin.

İstatistik raporunda 'Ürün Satış İstatistikleri' düğmesine tıklayın ve Şekil 29'daki gibi pencereyi açın:

Şekil 29

İçeriği Göster:
İş zamanı, belge numarası, ürün adı, miktar, miktar ve tedarikçi, depo gibi temel bilgiler.
İşlem süreci:
Kullanıcılar 'Sorgu Tarihi' seçeneğinde farklı zaman dönemleri seçebilirler;
'Ürün Adı veya Numarası' seçeneğine, sınıflandırma istatistikleri için ürün adlarını, isim kısaltmalarını ve numaralarını girin;
Kullanıcı 'Sorgu' düğmesi ile, farklı müşteri, depo, işletmen, belge türü seçebilir, bu istatistik zaman hala 'Sorgu Tarihi'ndeki zaman aralığıdır, belge türü bölünür: Satış emri ve satış iade emri.
'Belgeleri Görüntüle' düğmesi, listedeki farklı belge numaraları için belge numaralarına uygun ayrıntılı satış veya iade ürünleri bilgilerini gösterebilir;
'Ürün analizi' düğmesi ile analiz öğeleri (satış miktarı, satış miktarı, brüt satış kârı, brüt satış kârı vb. dahil) tüm yıl, ay ve gün istatistikleri yapabilirsiniz;
Yazdır düğmesinden raporu önizleyin ve raporda temel bilgilere ek olarak toplam kayıt sayısı, ürün satış sayısı, miktar ve diğer toplam bilgiler görüntülenir.

İstatistik raporunda 'Ürün Satış İstatistikleri' düğmesine tıklayın ve Şekil 30'daki gibi pencereyi açın:

Şekil 30

'Operatör Satış Detayları' ve 'Operatör Performans İstatistikleri' iki rapora ayrılır:

• Operatör satış ayrıntıları: operatörün farklı zaman dönemlerinde ürün satışları, iadeleri ve müşteri ödemeleri hakkında istatistikler;
  İçeriği Göster:
  Belge açıklaması, belge numarası, fatura tarihi, belge ödenecek miktarı, belge gerçek ödeme miktarı, bruto satış kar marjı gibi temel bilgiler.
  İşlem süreci:
  Kullanıcı 'Sorgu Tarihi' seçeneğinde farklı zaman dönemleri seçebilir;
  Ürün satış ve müşteri ödeme istatistikleri için 'Operatör Adı' seçeneğinde farklı bir operatör seçin.
  Kullanıcı, müşteri, depo ve belge türüne sınıflandırma istatistiklerini 'Sorgu' düğmesi ile gerçekleştirir. İstatistik zamanı hala 'Sorgu Tarihi'ndeki zamandır.
  'Belgeleri Görüntüle' düğmesini kullanarak listedeki farklı belge numaraları (müşteri ödeme faturaları hariç) için bu belge numarasına uygun ayrıntılı satış veya iade ürünleri bilgilerini görüntülemek;
  Raporu Yazdır düğmesinden önizleyin ve ardından Raporu Yazdır simgesinden yazdırın.
• Operatör Performansı İstatistikleri: Operatörün belirli bir süre içindeki satış performansının istatistikleri;
  İçeriği Göster:
  Operatör satış miktarı, iade miktarı, toplam miktar, geri alınmış miktar (müşteri ödemeleri), geri alınmamış miktar (müşteri borçları);
  İşlem süreci:
  Kullanıcı, İstatistik Tarihi seçeneğinde hesaplanacak süreyi seçerek;
  Farklı satıcıların farklı zaman dönemlerinde satış performansı istatistikleri yapmak için satıcı adı seçeneğinde istatistikler yapmak istediğiniz satıcıyı seçin.
  Kullanıcılar, ayrıntıları görüntüle düğmesini kullanarak satıcının ayrıntılı satış performansını görüntülemek için satıcı ayrıntılarına geçebilirler.
  Raporu Yazdır düğmesinden önizleyin ve ardından Raporu Yazdır simgesinden yazdırın.

Kullanıcı, Operatör Satış Detayları'ndan Operatör Performans İstatistikleri'ne geçtiğinde, ikincisinde sorgulan operatör, öncekindeki operatör olarak varsayılan olarak tanımlanır.

İstatistik raporunda 'Ürün Satış Sıralaması' düğmesine tıklayarak ürün satış sıralama penceresini açın:

İçeriği Göster:
Ürünün satış miktarı, satış miktarı, kar, bruto kar marjı, ürün adı ve diğer temel bilgiler.
Kullanıcı, sorgu tarihi ile farklı sorgu sürelerini seçer; 'Depo' aracılığıyla farklı istatistik depoları seçin; 'Ürün Adı' bölümüne ürünün adını, kısa kodunu ve numarasını girerek; Sınıflandırma istatistikleri yapmak için.
İşlem süreci:
Kullanıcılar 'Tablo Görüntüleme' seçeneğini seçerek istatistikleri bir liste olarak görüntüleyebilir,
Veya 'grafik görüntüleme' seçeneği verileri grafik olarak görüntüler; 'Grafik Görüntüsü' içinde kullanıcılar farklı grafik görüntüleme biçimlerini (sütun, pasta gibi) ve görmek istediğiniz farklı içerikleri (satış miktarı, toplam satış, satış kârı, satış marjı dahil) seçebilirler.

İstatistik raporunda 'İş Analizi' düğmesine tıklayarak İş Analizi penceresini açın:

Üç rapor, “Analiz”, “Günlük Analiz” ve “Aylık Analiz” içerir:

• Genel analiz: Bu rapor, seçilen süre boyunca faaliyet içeriğini istatistiksel olarak analiz eder;
  İçeriği Göster:
  Ürün satın alma durumu (belgeler sayısı, miktar, miktar), ürün satış durumu (belgeler sayısı, miktar, miktar), stok değiştirme durumu (belgeler sayısı, miktar), stok tazminatı durumu (belgeler sayısı, miktar), stok durumu (toplam miktar, toplam miktar), ödeme alımı durumu (belgeler sayısı, talep edilecek ödeme miktarı, gerçek ödeme miktarı), finansal analiz (satış maliyeti, satış kârı, satış brüt kar oranı);
  İşlem süreci:
  Kullanıcılar, İstatistiksel Zaman seçeneğinde istatistiksel analiz için farklı istatistiksel zaman dönemleri seçebilirler.
• Günlük analiz: Bu rapor, seçilen süre boyunca her gün ürün satın alma ve satış istatistiklerini oluşturur.
  İçeriği Göster:
  Gün tarihleri, satın alma miktarı, miktar, satış miktarı, miktar, maliyet, kar, brüt kar.
  Kullanıcılar, İstatistiksel Zaman seçeneğinde istatistiksel analiz için farklı istatistiksel zaman dönemleri seçebilirler.
  İşlem süreci:
  'Tablo Görüntüleme' seçeneğini seçerek istatistikleri tablo veya 'Grafik Görüntüleme' seçeneğini seçerek istatistikleri grafik olarak görüntülemek;
  Bu grafik biçimleri şunları içerir: sütun grafikleri, eğri grafikler, farklı grafiklerden oluşan raporlar sütun grafikleri veya eğri grafikler ve kullanıcıların 'İstatistik İçerik' seçeneğinde (satış kârı, toplam satış miktarı, satış miktarı) farklı istatistikleri görüntüleyebilirler ve grafikler kullanıcının seçtiği içeriğe göre değişir.
• Aylık analiz: Bu rapor, seçilen süre boyunca her ay ürün satın alma, satış ve stokların istatistiklerini oluşturur.
  İçeriği Göster:
  Her ay, stok miktarı, toplam miktar, satın alma miktarı, miktar, satış miktarı, miktar, maliyet, kar, bruto kar oranı.
  Kullanıcılar 'İstatistik Ayları' seçeneğinde istatistiksel analiz için farklı istatistiksel süreler seçebilirler.
  İşlem süreci:
  'Tablo Görüntüleme' seçeneğini seçerek istatistikleri tablo veya 'Grafik Görüntüleme' seçeneğini seçerek istatistikleri grafik olarak görüntülemek;
  Grafik biçimleri şunları içerir:
  Sütun grafikleri, eğri grafikler, raporları sırasıyla sütun grafikleri veya eğri grafikler olarak görüntüler ve kullanıcılar 'İstatistik İçerik' seçeneğinde (satış kârı, toplam satış miktarı, satış sayısı) farklı istatistikleri görebilir ve grafikler kullanıcının seçtiği içeriğe göre değişir.

Günlük yönetimde 'Tedarikçi Yönetimi' düğmesine tıklayın ve Şekil 31'deki gibi pencereyi açın:

Şekil 31

İçeriği Göster:
Tedarikçi Bilgileri: Tedarikçi adı gibi temel bilgiler, tedarikçilerimizle yaptığımız hesap işlemleri (ödeyeceğimiz, gerçekten ödeyeceğimiz, fark tutarı);
Tedarikçinin tedarik durumu: 'Satın alma/iade/ödeme kayıtları' bölümünde mevcut tedarikçimizle yapılan ürün satın alma, iade ve ödeme kayıtlarımızı ve 'Ayrıntılar' bölümünde ilgili 'Satın alma' veya 'iade' kayıtları ile ilgili ayrıntılı ürün bilgilerini bir form olarak göstermek;
Not, İletişim Geçmişi: Bu tedarikçinin not bilgilerini 'Not' bölümünde ve 'İletişim Geçmişi' bölümünde tüm iletişimlerimizi bir form olarak görüntüler.
Sözleşme Yönetimi: 'Sözleşme Bilgileri' bölümünde, tedarikçiyle olan tüm sözleşme bilgilerimizi bir liste olarak görüntülemek;
İşlem süreci:
Kullanıcı, tedarikçi adını veya numarasını girerek, tedarikçi adı, isim kısa kodu, kişi gibi temel bilgileri girerek veya 'Soru' düğmesini kullanarak bir tedarikçi seçerek, o tedarikçi ile ilgili bilgiler yukarıda belirtilen şekilde farklı bir yerde görüntülenecektir.
Bu durumda, Tedarikçi Bilgileri çubuğunda tedarikçinin temel hesap bilgilerini görüntüleyebilirsiniz veya Hesap Durumu Görüntüleme düğmesini kullanarak Tedarikçi Hesapları (Tedarikçi) modülüne geçebilirsiniz ve Tedarikçi Hesapları'nda sorgular otomatik olarak mevcut tedarikçiye göre yapılacaktır.
'Tedarikçi tedarik durumu' öğesinde, 'Satın alma/iade/ödeme kayıtları' bölümünde formdaki farklı giriş ve iade kayıtlarını seçerek 'Ayrıntılar' bölümünde eşit ürünlerin ayrıntılı durumunu görüntüleyebilirsiniz.
'Not / İletişim Geçmişi' öğesinde, 'Kaydet' düğmesini kullanarak 'Not' çubuğunda değiştirilen not içeriğini kaydedin;
'Ekle' düğmesini kullanarak açılan 'Tedarikçi İletişim Geçmişi' penceresinde, tedarikçi ile iletişim kayıtlarını artırmak için zaman, kişi ve iletişim bilgilerini doldurun;
'Değiştir' düğmesini kullanarak açılan 'Tedarikçi İletişim Geçmişi' penceresinde iletişim geçmişini değiştirin;
'Sil' düğmesini kullanarak seçilen iletişim kaydını silmek;
'Sözleşme Yönetimi'nde, 'Başlat' düğmesine tıklayarak, mevcut tedarikçinin sözleşme bilgilerini farklı bir şekilde görüntülemek için 'Görüntü' seçin,
'Sözleşmeyi ekle' seçerek açılan 'Sözleşmeyi ekle' penceresine eklenen sözleşmenin temel bilgilerini doldurun;
'Sözleşmeyi Değiştir' seçerek, açılan 'Sözleşmeyi Değiştir' penceresinde sözleşme listesinden seçilen sözleşmenin temel bilgilerini değiştirin;
Sözleşme listesinden seçilen sözleşmeyi silmek için 'Sözleşmeyi Sil' seçeneğini seçin;
Ayrıca, kullanıcı 'Tedarikçi Bilgileri' düğmesini kullanarak 'Tedarikçi Bilgileri' penceresine geçebilir ve tedarikçi bilgilerini ayarlayabilir;
Tedarikçi Hesabı düğmesini kullanarak Girişim Hesabı (Tedarikçi) penceresine geçin ve sorguları varsayılan olarak mevcut tedarikçi olarak gerçekleştirin.

Günlük yönetimde 'Entegre Müşteri Yönetimi' düğmesine tıklayın ve Şekil 32'deki gibi pencereyi açın:

Şekil 32

İçeriği Göster:
Müşteri bilgileri: Müşteri adı gibi temel bilgiler, müşterilerimizle olan hesap işlemlerimiz (ödenecek miktar, gerçek ödeme miktarı, fark miktarı);
Müşteri Satışları: 'Satış/İade/Ödeme Geçmişi' bölümünde mevcut müşterimizle gerçekleşen ürün satış, iade ve ödeme kayıtlarımızı ve 'Ayrıntılar' bölümünde ilgili 'Satış' veya 'İade' kayıtları ile ilgili ayrıntılı ürün bilgilerini bir tablo olarak göstermek;
Yorumlar, İletişim Geçmişi: Müşterinin not bilgilerini "Yorumlar" çubuğunda ve "İletişim Geçmişi" çubuğunda form biçiminde görüntüler.
Sözleşme Yönetimi: Müşteri ile olan tüm sözleşme bilgilerimizi 'Sözleşme Bilgileri' bölümünde bir liste olarak görüntülemek;
İşlem süreci:
Kullanıcı, müşteri adını veya numarasını girerek, müşteri adı, isim kısa kodu, kişi gibi temel bilgileri girerek veya "Soru" düğmesini kullanarak müşteri seçerek, bu müşteriyle ilgili bilgiler yukarıda belirtilen şekilde farklı bir yerde görüntülenecektir.
Bu durumda, 'Müşteri Bilgileri' çubuğunda, müşterinin temel hesap bilgilerini görüntüleyebilir veya 'Hesap Durumu Görüntüle' düğmesini kullanarak 'Müşteri Hesapları (Müşteri)' modülüne geçebilirsiniz ve 'Müşteri Hesapları' içinde sorgular otomatik olarak mevcut müşteri olarak yapılacaktır.
'Müşteri Satışları' öğesinde, 'Satış/İade/Ödeme Kayıtları' alanındaki farklı giriş ve iade kayıtlarını seçerek, 'Ayrıntılar' alanında ayrıntılı ürün durumunu görüntüleyebilirsiniz.
'Not / İletişim Geçmişi' öğesinde, 'Kaydet' düğmesini kullanarak 'Not' çubuğunda değiştirilen not içeriğini kaydedin;
'Ekle' düğmesini kullanarak açılan 'Müşteri İletişim Geçmişi' penceresinde zaman, müdür, iletişim içeriğini doldurun ve 'Kaydet' düğmesini kullanarak ekleyin
Müşterilerle iletişim kayıtları;
'Değiştir' düğmesini kullanarak açılan 'Müşteri İletişim Geçmişi' penceresinde iletişim geçmişini değiştirin;
'Sil' düğmesini kullanarak seçilen iletişim kaydını silmek;
'Sözleşme Yönetimi'nde, 'Başlat' düğmesine tıklayarak, mevcut müşterinin sözleşme bilgilerini farklı bir şekilde görüntülemek için 'Görüntü' seçin,
'Sözleşmeyi ekle' seçerek açılan 'Sözleşmeyi ekle' penceresine eklenen sözleşmenin temel bilgilerini doldurun;
'Sözleşmeyi Değiştir' seçerek, açılan 'Sözleşmeyi Değiştir' penceresinde sözleşme listesinden seçilen sözleşmenin temel bilgilerini değiştirin;
Sözleşme listesinden seçilen sözleşmeyi silmek için 'Sözleşmeyi Sil' seçeneğini seçin;
Ayrıca, kullanıcı 'Müşteri Bilgileri' düğmesini kullanarak 'Müşteri Bilgileri' penceresine geçebilir ve müşteri bilgilerini ayarlayabilir;
'Müşteri Hesabı' düğmesini kullanarak 'Müşteri Hesabı' penceresine geçin ve sorguları varsayılan olarak mevcut müşteri olarak gerçekleştirin.

Günlük yönetimde 'Operatör Yönetimi' düğmesine tıklayın ve Şekil 33'te görüntülenen pencereyi açın:

Şekil 33

İçeriği Göster:
Operatör Bilgileri: Operatör adı gibi temel bilgiler, operatör performansı (satın alma miktarı, ödedik, satış miktarı, müşteri ödedi);
Operatör Performansı: Operatör tarafından yapılan satın alma, satın alma iadeleri, müşteri ödeme kayıtları, mal satışları, satış iadeleri, müşteri ödemeleri tablo şeklinde 'Belge Kayıtları' bölümünde ve 'Ayrıntılar' bölümünde ilgili 'Satın Alma' veya 'Satış' gibi kayıtlara karşılık gelen ayrıntılı ürün bilgilerini görüntüler;
Notlar, Günlükler: Bir operatörün not bilgilerini "Notlar" çubuğunda ve şirketimizin o operatörle olan tüm bağlantıları "Günlükler" çubuğunda bir tablo olarak görüntüler.
İşlem süreci:
Kullanıcı, Operatör Adını Gir'e Operatör Adı, Adı Kısa Kodu gibi temel bilgileri girerek veya Soru düğmesini kullanarak operatörü seçerek, o operatörle ilgili bilgiler yukarıda belirtilen şekilde farklı bir yerde görüntülenecektir.
Bu durumda, 'Çalışan Bilgileri' bölümünde, satıcının temel bilgilerini görüntüleyebilir veya 'Satıcı Performansı' düğmesinden 'Satın Alma Performansı' seçerek 'Satıcı Satış İstatistikleri' modülüne atlayabilir veya 'Satış Performansı' seçerek 'Satıcı Satış İstatistikleri' modülüne atlayabilir.
Belge Kayıtları öğesinde, Satın Alma/Satış alanındaki Satın Alma ve Satış Kayıtlarını seçerek Ayrıntılar alanında ayrıntılı ürün durumunu görüntüleyebilirsiniz.
'Not / Günlük' öğesinde, 'Kaydet' düğmesini kullanarak 'Not' çubuğunda değiştirilen not içeriğini kaydedin;
'Ekle' düğmesini kullanarak açılan 'Operatör Günlüğü' penceresine tarih ve günlük içeriğini doldurun ve 'Kaydet' düğmesini kullanarak Operatör günlüğünü ekleyin;
'Değiştir' düğmesini kullanarak açılan 'Operatör Günlüğü' penceresinde günlük kaydını değiştirin;
'Sil' düğmesini kullanarak seçilen günlüğü silmek;
Ayrıca, kullanıcı 'Operatör Bilgileri' düğmesini kullanarak 'Çalışan Bilgileri' penceresine geçebilir ve çalışan bilgilerini ayarlayabilir;

Günlük Yönetimizde 'İşletme Maliyetleri' düğmesine tıklayın ve İşletme Maliyetleri penceresini Şekil 34 gibi açın:

Şekil 34

İçeriği Göster:
Belirli bir süre içindeki maliyetleri tablo olarak göstermek,
Belirli bir süre boyunca maliyet harcamalarını grafik olarak görüntüler (varsayılan olarak, işletme maliyetleri penceresine girdiğinizde geçerli ay için maliyet bilgileri görüntülenir).
İşlem süreci:
Kullanıcı 'Ücret' düğmesini kullanarak 'Ücret' penceresini açır ve böylece 'Ücret' penceresine eklenen maliyetlerin temel bilgilerini doldurur; 'Tür' seçeneğinde 'Yeni tür ekle' seçerek yeni bir ücret türü eklenebilir; Kullanıcı başarıyla ücret eklediğinde, programın görünmez içeriği otomatik olarak yenilenir.
Kullanıcı 'Bul' düğmesini kullanarak 'Maliyet Bul' penceresini açır ve böylece 'Maliyet Bul' penceresinde farklı bir arama koşulu seçer, burada 'Gelir / Harcamalar' öğesinde 'Gelir' veya 'Harcamalar' seçtiğinde aşağıdaki 'Tür' seçeneği mevcuttur ve dilciler sorgulamak için farklı sınıflar seçebilirler; Kullanıcı Soru düğmesini kullanarak Ücretleri Bul penceresinden çıktığında, listedeki veriler güncellenir.

Günlük yönetimde 'Sözleşme Yönetimi' düğmesine tıklayın ve Şekil 35'teki gibi pencereyi açın:

Şekil 35

İçeriği Göster:
Kullanıcının seçtiği farklı tedarikçiler veya farklı müşteriler için tüm sözleşmeleri görüntülemek; Ve pencerede sol tarafta seçilen öğenin temel bilgilerini görüntüler.
İşlem süreci:
Genel işlem: Kullanıcı listeden farklı bir seçenek seçtiğinde, pencerede sol tarafta seçeneğin bazı temel bilgileri görüntülenir;
Pencerenin başlangıcında 'Tedarikçi veya Müşteri' listesi görüntülenir, sağdaki listede sadece 'Tedarikçi' ve 'Müşteri' seçenekleri vardır ve kullanıcı, her bir tedarikçiyi bir seçenek olarak kullanan ve seçenek adı tedarikçinin adıyla aynı olan 'Tedarikçi' listesine girmek için 'Tedarikçi' seçeneğine çift tıklayarak farklı seçenekleri açar; Kullanıcı, farklı bir seçeneğe çift tıklayarak, seçeneğe karşılık gelen 'XX Borç Sağlayıcısı' sözleşmelerinin listesine girir. Bu, mevcut tedarikçinin her bir sözleşme adını seçenek adı olarak kullanan bir listedir ve farklı bir seçeneğe çift tıklayarak, seçenekle aynı adı olan sözleşmeyi açar;
Kullanıcı 'Tedarikçi' listesinde olduğunda:
'Ekle' düğmesini kullanarak 'Tedarikçi Ekle' penceresine açılır, kullanıcı yeni tedarikçi ile ilgili temel bilgileri doldurabilir ve kullanıcı 'Kaydet' dışarı çıkma 'Tedarikçi Ekle' penceresini kullanarak 'Tedarikçi' listesine yeni bir tedarikçi ile aynı isimde bir seçenek eklenecektir;
'Değiştir' düğmesinden 'Tedarikçi Değiştir' penceresi açılır, kullanıcı listedeki seçilen tedarikçinin temel bilgilerini değiştirebilir ve kullanıcı 'Kaydet' dışarı çıkarak 'Tedarikçi' penceresini değiştirdiğinde, 'Tedarikçi' listesindeki tedarikçinin temel bilgileri buna göre değişiklik yapacaktır;
'Sil' düğmesi ile açılan 'sistem uyarısı' iletişim kutusu, kullanıcı 'Evet' sistem uyarısı' iletişim kutusu üzerinden, listeden seçilen tedarikçi silinir, tedarikçinin bir sözleşme kaydı varsa, başka bir 'sistem uyarısı' iletişim kutusu açılacaktır, tedarikçinin bir sözleşme olduğunu söyler, silinir mi, kullanıcı yapmak istediği eylemi kendi seçebilir; Tedarikçi kaldırıldıktan sonra, Tedarikçi listesindeki uygun seçenekler de kaldırılacaktır;
Kullanıcı 'XX Tedarikçi' listesinde olduğunda,
'Ekle', 'Değiştir' ve 'Sil' düğmeleri, bu tedarikçinin sözleşmesi için çalışacaktır.
Yukarıdaki düğmeler 'Müşteri' listesindeki ve 'XX Müşteri' listesindeki işlem akışlarına benzer.
Kullanıcı 'Ara' düğmesini kullanarak, sol taraftaki 'Ara' çubuğunda sözleşme arama işlemini yapabilir: 'Aranacak sözleşme adı' seçeneğine sözleşme adını girerek, 'Arama Aralığı' seçeneğinde aranacak sözleşme aralığını seçerek, sözleşme araması için 'Aramaya Başla' düğmesine tıklayarak, aramanın sonunda, 'Aramaya Başla' düğmesinin altında bulunan sözleşmelerin sayısı görünecek, sağda 'Sonuçları Ara' listesi görünecek, bulunan sözleşmeler aynı isimli seçenek olarak görünecektir; Arama düğmesine tekrar tıklayarak veya Ara çubuğunun sağ üst köşesindeki Kapat'ı tıklayarak aramadan çıkın.
'Geri' düğmesi ile, kullanıcı 'XX Tedarikçi' listesinde olduğunda, 'Tedarikçi' listesine geri dönecek ve tekrar tıklayarak 'Tedarikçi veya Müşteri' listesine geri dönecektir; Müşterilerde benzer işlemler; Kullanıcı 'Sonuçları Ara' listesinde bulunduğunda, 'Arama Aralığı' listesine bağlı olarak 'Tedarikçi' veya 'Müşteri' listesine geri döner.
Farklı listelerde sağ düğmeye tıklayarak, açılır menülerindeki 'Ekle', 'Sil', 'Değiştir' menü öğelerinin pencerenin üstündeki ilgili düğmelerle aynı işlevleri vardır;
'Görüntü' menü öğesinin alt menüsünden farklı menü öğelerini seçerek listedeki seçeneklerin görüntülenmesini değiştirebilirsiniz!

Günlük yönetimde 'Müşteri Borç Yönetimi' düğmesine tıklayın ve Şekil 36'daki gibi pencereyi açın:

Şekil 36

Borç kaydı, malların satıldığında "gerçek ödeme miktarı" sıfır olduğu satış kaydı anlamına gelir; Geri dönüş kaydı, ilgili ürünün geri dönüş kaydı anlamına gelir ve gerçek bir geri dönüş istatistiği değil, sadece bir referans olarak kullanılır; Kötü borç kayıtları, satış miktarı olmayan bazı malların depolama eylemlerinin kaydı olarak kabul edilebilir (örneğin, malların satıştan sonra ödeme miktarı olmadığını belirlemek, malların ele geçirilmesi vb.) (Tüm sistem boyunca, malların kötü borç kayıtları ve malların satış kayıtlarının toplamı malların depolama sayısına eşittir);
İçeriği Göster:
'Borç Yönetimi' sayfası: Yukarıdaki tablo 'Borç Formu' olarak borç kayıtlarını ve aşağıdaki tablo 'İade Formu' olarak yukarıdaki tabloda seçilen ürünlerin iade kayıtlarını gösterir;
'Kötü Borç Yönetimi' sayfası: Müşterilerin kötü borçlarını gösterir.
İşlem süreci:
'Borç Yönetimi' sayfası:
Kullanıcı, belirli bir süre içinde bir müşterinin borç alması için 'Sorgu Zamanı' seçeneğinde farklı bir sorgu süresi seçerek, 'Müşteri Adı' seçeneğinde sormak istediği müşterinin adını (kısa kod, numara, iletişim telefon numarası vb.) girerek veya doğrudan 'Büyütücü' düğmesini kullanarak müşteriyi seçerek; Veya doğrudan 'Tüm Müşteriler' seçeneğini işaretleyerek belirli bir süre içinde tüm müşterilerinin borç durumunu sorgulayın.
Kullanıcı, Borç Formu'na tıklayarak farklı bir borç kaydı seçer ve bu durumda Borç ürününün iade kaydı Borç Formu'nda görünür.
Kullanıcı, "Belgeleri Görüntüle" düğmesini kullanarak, "Borç Formu"nda seçilen kaydın "Belge Numarası"na karşılık gelen satış emri için basılı bir rapor oluşturur;
Kullanıcı 'Yazdır' düğmesini kullanarak 'Borç Formu'ndaki tüm verileri yazdırır;
Kullanıcı 'Kötü Hesap Ekle' düğmesini kullanarak 'Borç Formu'ndaki uygun ürünleri kötü hesaba dönüştürebilir, bu zaman 'Seçim' penceresi açılır, kullanıcı 'Tüm XXXX belgesini kötü hesaba ayarlama' seçebilir 'Borç Formu'ndaki seçilen kayıtta 'Belge numarası' ile karşılık gelen satış emrindeki tüm ürünleri kötü hesaba dönüştürebilir; Veya 'Borç Formunda' seçilen kayıtta 'Ürün numarası' ile eşleşen ürünü kötü hesaba dönüştürmek için 'XX ürününü kötü hesaba ayarlayın' seçeneğini seçin. Daha sonra kullanıcı tüm ödemeleri görmek için 'Kötü Hesap Yönetimi' sayfasına geçebilir;
'Kötü Borç Yönetimi' sayfası:
Sorgu Zamanı ve Müşteri Adı gibi seçenekler, Borç Yönetimi sayfasındaki eylemlerle aynıdır.
'Belgeleri Görüntüle' düğmesini kullanarak 'Kötü Fatura Tablosu'nda seçilen kaydın 'Belge Numarası'na karşılık gelen kötü fatura için yazılı bir rapor oluşturun.
Kullanıcı 'Yazdır' düğmesini kullanarak 'Kötü Borç Tablosu'ndaki tüm verileri yazdırır.

Aynı operatör aynı anda farklı makinelerde oturum açabilir mi?
Aynı operatör aynı anda farklı makinelerde oturum açılmaz, çünkü birçok işletim sistemi hangi operatörün çalıştığını kaydetmelidir. Belgenin tek numarası da operatörün numarasını gösterir ve aynı anda oturum açılırsa belge numarasının tekrarlanmasına neden olabilir.

2. Ürünler hangi otomatik numaralara göre numaralandırılır?
Örneğin, ürün numarası 5400012, burada 54 ürünün kategori numarası, 00012 ise 00001 ile başlayan seri numarasıdır.

Neden Varsayılan Depo, Varsayılan Tedarikçi, Varsayılan Müşteri Kurmalısınız?
Varsayılan bir depo, varsayılan bir tedarikçi veya varsayılan bir müşteri, örneğin satın alma alma penceresini açmak gibi ayarlanırsa, tedarikçi adı varsayılan tedarikçiyi ve depo adı da varsayılan depoyu gösterir. Bu avantaj, daha yaygın kullanılan depolar, tedarikçiler ve müşterileri varsayılan olarak ayarlamaktır, fatura sırasında doğrudan görüntülenir, seçmeye gerek kalmaz, böylece verimliliği artırır.

Neden Sıradan Satıcı, Sıradan Müşteri?
Sıradan bir tedarikçi, bir birimden veya bireyden sadece bir kez alındığında veya bir nedenle bu tedarikçinin bilgileri kaydedilmediğinde, bu durumlarda sıradan bir tedarikçi olarak adlandırılır. Sıradan müşteriler, ayrı ayrı tüketici yapanlardır ve isimlerini açıklamak istemeyen bazı müşterilere sıradan müşteriler denir.

5. Yönetici ve İşçi Arasındaki Fark Nedir?
Yönetici ve operatör, çalışan ayarlarında eklenen aynı kişiyi ifade eder ve bir çalışan eklenirse, açıklama penceresinde Yöneticinin ardından listelenecektir.

Şirketin tam adı neden "Diğer Ayarlar"da yazdırılamıyor?
Deneme sürümünüzü kullandığınız için, resmi sürümünüzü satın aldıktan sonra tüm basılan belgeler, kurulduğunuz şirket adını gösterecektir.

7. Operatörün şifresini nasıl değiştiririm?
Sistem ayarlarında "Sistem Bakımı" düğmesine tıklayarak, açılan pencerede "Şifreyi Değiştir" düğmesine tıklayarak mevcut operatörün şifresini değiştirin.

8. Tedarikçiye ödeme nasıl yapılır?
Tedarikçiye yapılan ödemeler üç türe ayrılabilir: Birincisi, satın alma penceresinde, "ödenecek miktar", belgedeki tüm malların birbirine ödenecek toplam miktarı anlamına gelir ve "gerçek ödenecek miktar"dan sonra tedarikçiye gerçekten ödenecek miktarı girilebilir. İkincisi, satın alma yönetiminde "Hesap" düğmesine tıklayıp, belirli bir süre içinde satın alma, iade ve ödeme faturaları listelenen görünen pencerede ödeme yapmak istediğiniz tedarikçiyi seçmektir. Daha sonra ödemek istediğiniz fiyatı seçin, "Ödeme Bizim" düğmesine tıklayın ve görünen pencerede bir belgeye ödeme seçin ve fiyatın gerçek ödeme miktarını değiştirin. Üçüncüsü, giriş hesapları penceresinde Ödeme Yapmamız düğmesine tıklayıp, görünen pencerede Yeni Ödeme Siparişi ekleme seçeneğini seçerek yeni bir ödeme Siparişi eklemektir.

9. Müşterilerden Para Nasıl Alınır?
Müşterilere yapılan ödemeler üç türe ayrılabilir: Birincisi, ürün satış penceresinde, "ödenecek miktar", belgedeki tüm ürün miktarlarının toplamı, müşterinin ödemesi gereken toplam miktardır ve "gerçek ödeme miktarı"ndan sonra gerçek müşterinin ödediği miktarı girebilir. İkincisi, satış yönetiminde "Hesap" düğmesine tıklayıp, belirli bir süre boyunca müşteriyle ilgili satış, iade ve ödeme faturaları listelenen pencerede para almak istediğiniz müşteriyi seçmektir. Daha sonra ödeme yapmak istediğiniz satış emrini seçin, para alma düğmesine tıklayın ve görünen pencerede belgeye ödeme seçin, böylece satış emrinin gerçek ödeme miktarını değiştirin. Üçüncüsü, girişim hesapları penceresinde para alma düğmesine tıklayıp, görünen pencerede yeni bir fiş ekleyerek yeni bir fiş eklemektir.

10. İlk hesap nasıl oluşturuluruz?
Programın ilk resmi kullanımında, programın satın alma veya satış gibi işlemler yapmadığını belirlemek için ilk dönem hesabı oluşturmalıdır. Sistem Ayarları'nda "Ürün Bilgileri" düğmesine tıklayın ve görünen pencerede ilk hesap oluşturmayı seçin. Tedarikçi veya müşteri eklenirken başlangıç ​​ödeme veya başlangıç ​​ödeme girebilirsiniz ve bu tedarikçi veya müşteri iş yaparsa başlangıç ​​ödeme veya başlangıç ​​ödeme artık değiştirilemez.

Sistemde küçük ve büyük birimler nasıl ayırılır?
Sistemde varsayılan olarak küçük birimler kullanılır, yani satış sırasında en az satış birimi; Satın alma sırasında satın alınan birim de en küçük birimde geçerlidir.

12. Sistemde hangi maliyet hesaplama yöntemi kullanılır?
Sistem ağırlıklı ortalama yöntemini kullanıyor.

13. Uzaktan envanter sorgulama fonksiyonu nasıl kullanılır?
Yazılımda bir web yolu envanter sorgulama özelliği sunuyoruz, IE'yi yerel ağdaki herhangi bir makinede envanter sorgulaması için kullanabilirsiniz, sistem ayarları aracılığıyla fiyat görüntülemesini seçebilirsiniz. Kurulum çok basit, uzaktan erişim ayarları üzerinde bağlantı noktası numarası ayarları yazılımımızın ayarlarına girin ve daha sonra http kullanarak istemci olabilir://sunucu ip adresi:888 uzaktan envanter istemek için.